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鼎城区公路建设养护中心2020年部门预算公开

来源: 发布时间:2020-02-06 09:00:22 浏览次数: 【字体:

鼎城区公路建设养护中心2020年部门预算编制说明

  

 

 一、部门基本情况

(一)部门单位构成

(二)人员构成

二、部门职能职责及机构设置

三、部门收支概况

(一)收入预算情况说明

(二)支出预算情况说明

四、一般公共预算拨款支出

(一)基本支出情况说明

(二)项目支出情况说明

五、政府性基金预算拨款支出

六、其他重要事项说明

(一)机关运行经费情况说明

(二)“三公”经费预算情况说明

(三)政府采购情况情况说明

(四)国有资产占用使用情况说明

(五)预算绩效目标说明

(六)国有资本经营预算收支情况说明

七、名词解释

八、公开表格

 

 

一、部门基本情况

(一)部门单位构成

鼎城区公路建设养护中心为区财政全额拨款的公益一类事业单位。

(二)人员构成

全局编制数269人,在职人数256人,退休职工158人,共414人。

二、部门职能职责及机构设置

鼎城公路建设养护中心机关共设11个股室(养护安全股、督查室、治超办、机料股、司机班、财务股、工程股、综合办公室、工会、后勤办公室、路政大队),下辖24个道班(蒋家山道班、斗姆湖道班、丁家港道班、雷公庙道班、陡山道班、黄土店道班、仓山道班、仓武道班、王家桥道班、周家店道班、蒿子港道班、洞庭道班、黄珠道班、韩公渡道班、牛鼻滩道班、大龙站道班、双桥坪道班、花莲冲道班、甘长道班、逆江坪道班、钱家坪道班、唐家铺道班、谢家铺道班、飞机场道班),1个超限站(灌溪治超站)、1个中心养护站(石板滩中心养护站),我局负责全区公路路政管理工作,依法做好公路保护工作;负责审核在国、省道公路用地范围内设置公路标志以外的其他标志;负责核准公路试车、超限运输车辆通行以及有损公路的车辆、机具上国、省道行驶;负责审核国、省道设置公路平面交叉道口,会同有关部门审核工程建设需占用、挖掘国、省道公路或使公路改线,在国、省道两侧建筑控制区内埋设管线、电缆等设施,跨跃、穿越国、省道公路修建桥梁、渡槽或者架设、埋设管线等设施以及在公路用地范围内架设、埋设管线、电缆等设施。负责公路小修保养、公路养护质量监督检查与路况评定、公路灾害抢修与保通、公路绿化、公路新技术、新材料、新工艺的研究与推广应用.负责公路建设的规划及公路桥梁的勘察、测设、改建、扩建、公路大中修及其他与公路相关工程的建设。

三、部门收支概况

2020年部门预算编报范围包括局机关和所属事业单位的收入、支出及专项经费安排情况。收入既包括一般公共预算财政拨款和政府性基金拨款,又包括上级补助收入等;支出既包括保障局机关和所属事业单位基本运行的经费。

(一)收入预算:2020年年初预算数2365.93万元,其中一般公共预算拨款2365.93万元。比上年预算减少352.66万元,变动主要原因为国省县道养护、公路治超项目经费财政预留。

(二)支出预算:2020年年初预算数2365.93万元,其中一般公共预算支出2365.93万元,比上年预算减少352.66万元,变动主要原因为国省县道养护、公路治超项目经费财政预留。   

四、一般公共预算拨款支出

2020年一般公共预算拨款收入2365.93万元(经费拨款2365.93万元),比上年预算减少352.66万元,具体安排情况如下:

(一)基本支出:2020年年初预算数为2365.93万元,比上年预算减少4.87万元,是指单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中:工资福利支出2198.29万元;一般商品和服务支出(机关运行经费)147.06万元,比上年预算减少5.39万元,主要用于保机关正常运转的办公用品、水电通信及维修维护等经费(具体明细见附件13);对个人和家庭的补助支出20.58万元。

(二)项目支出:2020年年初预算数为0万元,比上年预算减少347.79万元,是指单位为完成特定工作任务或事业发展目标,在基本支出之外的支出,包括专项商品和服务支出、资本性支出等。

五、政府性基金预算拨款支出

2020年政府性基金预算拨款收入0万元,政府性基金预算拨款支出0万元。

六、其他重要事项说明

1、机关运行经费:2020年机关运行经费(即一般商品和服务支出)预算为147.06万元,比上年预算减少5.39万元。

2、“三公”经费预算:2020年“三公”经费预算为1万元,其中公务接待支出1万元,较上年减少1万元,因公出国(境)支出0万元,公务用车购置及运行维护费支出0万元。上年度“三公经费”预算2万元,其中公务接待支出2万元。按照区委区政府关于过“紧日子”和坚持厉行节约反对浪费的要求,本单位严控因公出国(出境)支出、公务用车费用支出和公务接待支出。

3、政府采购情况:2020年政府采购预算为0万元.较上年减少37.35万元。

4、国有资产占用使用情况说明:截止上年底,办公用房面积(或租用面积)19353平方米、实有公车6台。

5、预算绩效目标说明:本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理,纳入2020年整体支出绩效目标金额为2365.93万元,其中基本支出2365.93万元(不含财政预留专项项目)。

6、本部门年初无国有资本经营预算收支,故公开表中未体现国有资本经营预算收支项目。

七、名词解释

1、基本支出:是指单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

2、机关运行经费:也就是基本支出中的一般商品和服务支出,主要用于保机关正常运转的办公用品、印刷、水电通信及维修维护等公用经费。

3、项目支出:是指单位为完成特定工作任务或事业发展目标,在基本支出之外的支出,包括专项商品和服务支出、资本性支出等。

4、“三公”经费:是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、因公出国(境)费和公务用车运行维护及购置费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出;公务用车运行维护及购置费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出。

八、公开表格

具体公开内容及数据详见公开表格。

202002141024011280.xls

 


终审:公路局
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